绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2016年部门预算情况说明 2016-02-18 一、 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会概况

（一）主要职能 根据绍县编（2012）39号文件规定，绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会作为中国轻纺城建设管理领导小组的常设机构和县人民政府的派出机构，对中国轻纺城市场区建设、管理、招商、品牌营销实行统一领导。

1.负责轻纺城市场规划研究，制定轻纺城长中短期的发展规划，负责市场区域改造和新市场开发建设。

2.负责轻纺城市场区域范围内运输行业的管理和联托运行业的日常管理，并负责联托运行业管理相关职能部门之间的协调。

3.负责轻纺城各相关市场的招商隆市工作。

4.负责中国轻纺城总体形象策划、宣传、品牌营销工作，全面实施轻纺城的境内外宣传推介。

5.负责春秋两季纺博会承办工作，牵头做好春秋两季纺博会相关筹备工作。

6.受国家商务部授权，负责编制发布中国・柯桥纺织指数。

7.根据区委、区政府相关部署，负责制定轻纺城提升发展的有关政策。

8.负责管理轻纺城市场开发经营有限公司、轻纺城集团股份有限公司，负责对两公司进行绩效考核，依法依规对两公司有关干部进行管理。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会部门预算包括：绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会本级预算、绍兴市柯桥区中国轻纺城城管安监综合执法大队预算及绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理委员会办公室预算构成。

二、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会3家预算单位2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体情况 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会部门预算单位2016年收入预算1365.77万元，其中：财政拨款1365.77万元，占100%；基金预算0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算总体情况 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2016年支出预算为1365.77万元。 1、按支出功能分类，包括一般公共服务1292.01万元、住房保障73.76万元。

2、按支出用途分类，包括：工资福利项目支出1067.36万元、商品服务项目支出71.71万元、专项公用类项目支出226.70万元。

（三）财政拨款支出情况 2016年绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会3家单位的部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务（类）行政运行（项）安排563.75万元，主要用于建管委和执法大队人员人员工资、日常办公等方面的基本支出。

2．一般公共服务（类）其他商贸事务支出（项）安排210.80万元，主要用于轻纺城建管委纺织指数编制及发布补助，布满全球经费补助，轻纺城运管办房租、抽调人员及保安服务费等方面的专项支出。 3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）安排15.90万元，主要用于市场党支部党员活动经费支出。

4、一般公共服务（类）事业运行（项）安排493.75万元，主要用于运管办人员工资、日常办公等方面的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休（项）安排7.83万，主要用于轻纺城建管委一名退休人员的退休费。

6/住房保障支出（类）住房公积金（项）安排73.76万元，主要用于部门预算单位按规定为轻纺城建管委及其下属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费 根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排2万元。

2、公务接待费 2016年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于省下派挂职干部的住宿费等。

3、公务用车购置及运行费 2016年安排公务用车购置及运行费预算8万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出8万元，主要用于维护轻纺城市场秩序等活动等所需的公共预算财政拨款的2辆公务用车以及4辆摩托车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）指用于群众团体事务方面的支出

6.一般公共服务（类）群众团体事物（款）事业运行（项）指用于事业单位的基本支出

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。